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老师在吗，请问10000元的出口收入，客户直接扣500元佣金后汇款9500到帐，是国外客户，税务局要求代扣代交增税和企业所得税！客户只扣500元佣金，不管税费，请问有关分录和税费怎样计算！客户扣收入的5%的佣金
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那你这边的话就相当于直接按照500作为佣金，那应该代扣代缴的增值税，对方没有给，就只能是企业承担的，企业承担的放到营业外支出。
2022 09/29 21:30
84784979 
2022 09/29 21:33
佣金的增税和企业所得税的税率分别是多少？
84784979
2022 09/29 21:37
另外，税务局要求申报出口退税应扣除佣金，那么增值税申报的出口收入和报关单的收入有差额，这样属于正常吗
陈诗晗老师 
2022 09/29 21:53
增值税6%，企业所得税采用源泉扣缴10%。
陈诗晗老师
2022 09/29 21:53
这个会要求你写说明的，你到时候写说明就行了。
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