00:10:00
问题已解决
还有一个购买的梯控卡，做管理费用，还是主营业务成本？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，购买的梯控卡，能描述一下这个的用途吗
2022 10/06 15:38
84784976 
2022 10/06 15:38
就是给业主的刷了梯控卡才能乘电梯上楼的
邹老师 
2022 10/06 15:39
你好，这个过程有收取款项吗？
84784976
2022 10/06 15:41
基本都是送给业主的，给业主免费送2个，然后超过2个收费20元
邹老师
2022 10/06 15:42
你好，给业主免费送2个，这个需要计入费用核算。
超过2个收费20元，这个就需要做收入处理，同时结转相应的成本
84784976
2022 10/06 15:45
那个付费都是**扫码直接付给出纳的
邹老师
2022 10/06 15:46
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784976
2022 10/06 15:57
会计分录怎么做
邹老师
2022 10/06 15:58
你好，给业主免费送2个，这个需要计入费用核算。
借：管理费用，贷：银行存款等科目
超过2个收费20元，这个就需要做收入处理，同时结转相应的成本
借：其他应收款—出纳 ，贷：其他业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：其他业务成本 ， 贷：银行存款等科目
84784976
2022 10/06 16:03
那个收费的不做行吗？
邹老师
2022 10/06 16:04
你好，收费的，需要据实入账才是的。
84784976
2022 10/06 16:05
因为那个账不体现在公款里，然后她直接买东西抵掉了
邹老师
2022 10/06 16:05
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784976
2022 10/06 16:17
都记在那里，到时候统一入账可以的吧？
邹老师
2022 10/06 16:18
你好，都记在那里，你是指记在哪里呢？
84784976
2022 10/06 16:22
就是，她统一把购买的记在一张表格里，然后等全部结束了，再入账
邹老师
2022 10/06 16:23
你好，不应当这样处理，需要做到及时入账才是的
阅读 446
描述你的问题，直接向老师提问
303
意见反馈
