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问题已解决
老师！你帮我看看这个凭证科目是不是写错了?
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你好； 你看下摘要是写的什么； 这样好判断科目 是否走错误了
2022 10/08 10:15
84784970 
2022 10/08 10:23
上面这个是最初的凭证。 下面这个是要求查的账
meizi老师 
2022 10/08 10:27
你好； 去看看是否有个人借款给公司 ； 挂的这笔分录
84784970
2022 10/08 10:37
这个科目余额表至今没结清，要求找最初凭证，最初凭证找到了，我不知错在哪里？
meizi老师
2022 10/08 10:38
你好； 你去看看 其他应付款明细科目 ； 是不是有还款 或者借款回来了多少； 这样来判断余额是否正确
84784970
2022 10/08 10:49
上面这个是其他应付款明细账 ，这个原始凭证登记错了吗？
84784970
2022 10/08 10:53
老师您好！科目对调是不是可以。
meizi老师
2022 10/08 10:57
你好； 是可以对冲； 但是也得是同一个人下面的往来科目才行的
84784970
2022 10/08 11:13
这个是现在其他应付款明细账 这个是原始凭证，我该怎么办？
meizi老师
2022 10/08 11:16
你好； 现在先确定你们跟个人到底是借款回来； 是否有还款 ； 先去确定 业务内容才行的
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