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老师您好，请问异地承包工程，开具9%发票，怎么缴纳税款，怎么做账
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你好 这是一般计税 按2%预交增值税 借预交增值税，贷银行
2022 10/09 09:56
84784969 
2022 10/09 10:05
开具增值税专用发票也是按照2%交？
84784969
2022 10/09 10:07
开具发票时也是贷主营业务收入，应交增值税销项税？
玲老师 
2022 10/09 10:11
分录处理是对的，专用发票也是按2%来预缴增值税。
84784969
2022 10/09 10:15
填报报表时，在主表分次预缴和附表4本期发生额中填写预缴金额是吗
玲老师
2022 10/09 10:16
是的，这样填写是对的。
84784969
2022 10/09 10:16
如果按照3%缴纳有什么影响，必须要退税还是……
玲老师
2022 10/09 10:17
那你属于预缴错了，多交税款了，你申请退税吧！
玲老师
2022 10/09 10:17
因为这是两个地区呀，税款的收款地方不一样，影响地方收入的。
玲老师
2022 10/09 10:18
如果你是小规模，是按3%预缴一般纳税人是按2%。你对应一下你自己的情况。
玲老师
2022 10/09 10:18
如果你开9%税率的发票，你就是按2%来玉脚增值税，在项目所在地预缴税款。
84784969
2022 10/09 10:21
老师，小规模也是按照2预缴？
玲老师
2022 10/09 10:29
小规模按3%预缴增值税，开普票不用预交。
84784969
2022 10/09 11:21
小规模是指？怎么看
玲老师
2022 10/09 11:30
看你的税种核定书上。3%税率的就是小规模。看增值税申报表也能看出来。
玲老师
2022 10/09 11:30
增值税申报表的主表有小微企业。那一行，那你就是小规模。
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