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问题已解决
老师，我想问一下，公司上月末有人辞职，减员1人，本月计提本月工资11人，发放的是上月工资12人，这中间就有应付职工薪酬的借方余额了，怎么办?
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这个余额是怎样产生的？
2022 10/10 10:43
倪吖吖 
2022 10/10 11:30
麻烦您看一下
玲老师 
2022 10/10 11:45
我看你八九月份的能对上。那你七月份具体的数据对不对？
玲老师
2022 10/10 11:46
你要是有借方，余额一般都是计提少了。
倪吖吖
2022 10/10 11:53
您看一下，谢谢
玲老师
2022 10/10 12:16
我看你计提的数。和缴纳的数是能对上的。
借数和贷方数一样。
倪吖吖
2022 10/10 13:15
7月计提12人发12人，8月计提12人发12人，8月末减员1人，9月计提11人，发放12人，所以有了借方余额
玲老师
2022 10/10 13:44
多发一个人，发错了？还是什么
倪吖吖
2022 10/10 13:51
8月末减员，9月就不计提这个人了，但是发的9月发8月工资还是要给人家发的
玲老师
2022 10/10 14:02
你好 工资是当月计提 按实际人数计提 ， 发也是按实际发才行 这样才能对上 一样 ，没有差异
倪吖吖
2022 10/10 14:16
那其他应收款贷方也有余额，怎么办？
玲老师
2022 10/10 14:18
你好 贷方余额就是发工资时扣 就平了
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