00:10:00
问题已解决
老师你好，我想问一下，公司上月末减员1人，本月计提本月工资11人，发放的是上月工资12人，这中间就有应付职工薪酬的借方余额了，怎么办?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 借方有金额； 你么有计提分录吗
2022 10/10 10:46
倪吖吖 
2022 10/10 11:30
计提了，您看一下
meizi老师 
2022 10/10 11:31
你好； 检查下你计提的贷方金额 和你支付的借方金额合计是不是不一样
倪吖吖
2022 10/10 11:35
您好，计提的是本月的11人，发放的是上月的12人，就差了这一个人的工资
meizi老师
2022 10/10 11:38
你好； 那就是计提下哈 ； 上个月少计提了1个人工资
倪吖吖
2022 10/10 11:43
不是，上个月计提的是12人
meizi老师
2022 10/10 12:06
你好； 你计提了 12人； 本月发上月的12个人； 现在本月又计提了11个人； 那么贷方会有余额的
倪吖吖
2022 10/10 12:11
上月计提12发12，本月计提11发12，借方余额
meizi老师
2022 10/10 12:15
你好 ； 那你就是少计提了1了。 补计提
倪吖吖
2022 10/10 13:16
减员1人，肯定少计提一人啊?
meizi老师
2022 10/10 13:18
你好； 但是你发了12的哇 ； 你本个月 计提了11； 你发了12 ； 你是不是 借方会有余额1 ； 你只能补计提1 才会平衡的
阅读 427
描述你的问题，直接向老师提问
938
意见反馈
