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如果9月发生的费用已经支付，10月份才收到发票 我这俩个月该怎么做分录？
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借管理费用贷银行存款，
十月份借其他应付款，借管理费用负数，
然后再做发票的，借管理费用贷其他应付款。
2022 10/10 12:49
84784970 
2022 10/10 12:54
已经支付了 为啥还要用其他应付款这个科目呢
郭老师 
2022 10/10 12:56
你好，借银行存款，贷管理费用，你的银行存款退回来了吗？有银行回单吗？没有的话用一个科目代替就是了。
84784970
2022 10/10 13:33
哦 这个是不是就是9月份暂估了一下，如果10月收回来的是专票，冲回费用后，再做一笔收到发票的
郭老师
2022 10/10 13:34
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款，最后一个分录改成这个。
84784970
2022 10/10 14:10
好的 老师 哪像对公户扣的手续费 电话费这些没有发票，做账直接附银行回单，年末企业所得税汇算清缴 需要调增的吗？
郭老师
2022 10/10 14:10
对的，是的，是这么做的。
84784970
2022 10/10 14:15
有人说不需要调增[晕]
郭老师
2022 10/10 14:19
需要调整的，因为没有发票。
84784970
2022 10/10 14:21
是不是所有费用没有发票的都要调增，收据什么的都不算发票
郭老师
2022 10/10 14:23
工资的，不需要发票
其他的需要
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