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郭老师，我们公司是筹建期，暂时租的办公楼，四五月份装修的，有十二万多，九月份才挂成应付，这笔业务是摊销，还是记成九月份费用。装修款到现在都还没付。办公楼上下两层，四楼办公，五楼是橱房跟宿舍，费用还用详细分吗？有发票，普票，暂时租了一年的，怎么摊，从九月开始？办公楼是四月中旬租的，前面会计只摊销房租了 装修费是九月份才订下来的价格
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你好，最好一层楼单独做。
2022 10/10 15:14
郭老师 
2022 10/10 15:14
因为宿舍的厨房的，这属于福利费。
郭老师
2022 10/10 15:14
你能核算出一层是多少吗？一层一层的，借长期待摊费用贷银行存款，办公的，分摊的时候借管理费用、办公费贷长期待摊。
郭老师
2022 10/10 15:14
装修完工的次月开始分摊。
84784982 
2022 10/10 15:15
装修费中还用把宿舍的装修费（福利费）单列出来吗？
郭老师
2022 10/10 15:19
对的，是的，是这么做的，厨房的也得单独做。
郭老师
2022 10/10 15:19
这厨房是职工食堂的吧？
84784982
2022 10/10 19:07
老师，我固定资产需要一个物品一入，那对应的折旧也要单独对应设下级是吗
郭老师
2022 10/10 19:08
对的，是的，是这么做的。
84784982
2022 10/10 19:10
折旧放到一起可以吗
郭老师
2022 10/10 19:15
可以的，但是你需要分清具体的。
84784982
2022 10/10 19:18
累计折旧这个科目，还是设下级会方便些，就是太多了，想简洁
郭老师
2022 10/10 19:22
累计科目可以不用二级科目
主要是你分摊的这些管理费用的二级科目。
84784982
2022 10/10 19:35
老师我都设在累计折旧下面了，管理费用下设的折旧
郭老师
2022 10/10 19:36
你好，那福利费的折旧你怎么做的？应该是企业管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷累计折旧
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