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请问进项税和销项税一直 有余额这个正常吗？ 就是月底结账后为什么这个额进销项没被结转呢 难道不是把抵扣完进项后要交的增值税转到应交税费应交增值税里面去这个科目就清零吗？
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同学你好
这个正常
年底的时候结转就可以了
2022 10/13 10:24
84785017 
2022 10/13 10:32
请问年底该怎么结转啊，能麻烦教我写下分录么
朴老师 
2022 10/13 10:36
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785017
2022 10/13 11:43
请问这个是要倒年底才做的是吧？ 月底不需要做是吧
朴老师
2022 10/13 11:53
同学你好
销项大于进项也要做的
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