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问题已解决
老师好，我用t3软件做账，发现凭证数都是对的但是月末转账环节时主营业务收入多了1000多，核对之前月份利润表发现营业收入每月的本月金额都是对的，但是其中一个月本年累计金额突然多了1000多，请问有可能是什么原因呢，就是做7月账月末转账时发现本年利润和主营业务收入科目金额不对，多了1000，回去查各月利润表，发现其他月份都对只有6月的营业收入本年累计多了1000,6月的本月金额都是对的
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同学你好
这个结转错误了
数据错了
2022 10/13 14:47
76287312 
2022 10/13 14:48
那我现在应该怎么做呢
76287312
2022 10/13 14:48
那我现在应该怎么做呢
76287312
2022 10/13 14:48
那我现在应该怎么做呢
朴老师 
2022 10/13 14:49
核对明细看下到底怎么回事
76287312
2022 10/13 14:52
可是每个月本月金额都是对的，但就是6月这里本年累计突然错了，6月凭证也对了都没问题
76287312
2022 10/13 14:52
可是每个月本月金额都是对的，但就是6月这里本年累计突然错了，6月凭证也对了都没问题
76287312
2022 10/13 14:54
老师有没有可能是上一年度的问题呢
76287312
2022 10/13 14:56
如果我想直接冲掉这比主营业务收入可以吗
76287312
2022 10/13 14:57
应该怎么做呢
朴老师
2022 10/13 15:02
同学你好
这个可以的哦
跨年红冲的话是什么准则
76287312
2022 10/13 15:11
是小企业会计准则，老师麻烦您跨年和不跨年的都说一下
朴老师
2022 10/13 15:13
不跨年直接红冲
跨年的
借利润分配未分配利润
贷应收
76287312
2022 10/13 15:26
谢谢老师，
76287312
2022 10/13 15:27
谢谢老师，
76287312
2022 10/13 15:27
谢谢老师，
朴老师
2022 10/13 15:35
满意请给五星好评，谢谢
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