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是这样我检查到8月份的本年利润跟利润表中的金额对不上差了0.01 我在8月份有调整了7月多计提的附加税0.01元，我想问一下这是为什么
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你好，税金及附加你是不是放到了代发？
2022 10/13 14:46
郭老师 
2022 10/13 14:46
税金及附加是不是放到了贷方？
84784981 
2022 10/13 14:56
我是借.税金及附加-0.01 贷 应交0.01
84784981
2022 10/13 14:57
我在8月结转8月计提税金的时候有减去这0.01元
郭老师
2022 10/13 14:58
那你看下利润表出来的净利润和本年利润是不是一样的。
84784981
2022 10/13 15:07
借 营业税金及附加 -0.01 贷 应交税费 城建税 -0.01对吗
郭老师
2022 10/13 15:08
对的，是的，是这么做的。
84784981
2022 10/13 15:10
然后我这个月计提税金的时候要减去0.01对吗
郭老师
2022 10/13 15:11
借方的税金及附加正数和负数相加就可以的。
84784981
2022 10/13 15:14
那我计提就按原来计提是吗
郭老师
2022 10/13 15:18
对的，是的，是这么做的。
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