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老师你好！请问一下小规模纳税人增值税附列资料怎么填报？专票销售含税377200元，普票销售含税54800，合计432000元
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你好，你是差额交税的吗？如果不是的话，不用填写的。
2022 10/13 14:57
84785027 
2022 10/13 15:02
老师 麻烦你看一下税局提示，我们应该是差额交税，普票免税，专票3%
84785027
2022 10/13 15:04
提示说附列资料第8栏，16栏要填写在增值税主表第10栏或11栏看，我不太明白
郭老师 
2022 10/13 15:05
出你的附列资料开的是3%的吗？
郭老师
2022 10/13 15:05
截图你的附列资料看一下的。
84785027
2022 10/13 15:18
专票3%, 普票免税
郭老师
2022 10/13 15:18
你好3%对应的差额成本是多少？
84785027
2022 10/13 15:38
专票成本吗老师
84785027
2022 10/13 15:39
还是含普票的成本？专票和普票合计成本402629元
郭老师
2022 10/13 15:41
哦，不是的，收入减去成本，按这个来缴纳增值税的，你是这种情况吗？
郭老师
2022 10/13 15:41
成本不管是专票、普票都可以抵扣。
郭老师
2022 10/13 15:41
只要确定好了你是差额交税就行
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