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我们集团和下面的一个叫科技的子公司要把账面的长期应收款转成注资，长期应收款账上挂了1578.2万，评估公司评估的金额是1577.68元，资本增值88.79万，账上挂的长期应收款1578.2万和评估金额1577.62万差额0.52万，这个差额是集团12月转科技一台车，2月转回，在科技多提了两个月的折旧，评估公司给拿掉了，老师，我想问这种情况，这个0.52的折旧我要怎么调？
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你的意思是说这个0.52是因为固定资产评估价值不一样，导致折旧多计提了0.52吗
2022 10/13 16:56
84785038 
2022 10/13 17:48
这零点儿五二是那个21年12月的时候，儿集团把这个车转到那个科技，然后22年2月的时候，科技又把这个车给转回来，这中间就是挂了一就是那个固定资产原值跟累计折旧，就是那个差，集团这边儿有个长期营收，然后长期营收，这两笔形成的差就是那零点儿五二，现在评估的时候儿，他认为就是这零点儿五二是属于你内部，就是你这两个公司之间转这个车，因为你转出去又转回来，是属于你那个折旧的差，然后现在不认这个，然后我现在账里边儿这个，我就不知道要怎么转
泡泡酱老师 
2022 10/13 17:56
就是你这个车转来转去的原值问题，导致折旧有差异，那可以考虑把这个折旧计入当期损益
84785038
2022 10/14 08:30
现在的问题是长期应收款里这笔0.52的不算注资要怎么调？老师，我正常注资那笔借：长投，贷：长期应收款，好像就和实收资本科目没啥关系呢
泡泡酱老师
2022 10/14 09:28
你也可以把这个长期应收款的0.52转到这个固定资产车的原值里面去
84785038
2022 10/14 13:53
转到其他应收款是不是也没问题，之后有往来就直接消掉了
泡泡酱老师
2022 10/14 14:05
你好，也可以转到其他应收款，也没有问题
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