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问题已解决
我们用的别家公司的资质和另一家签的合同，别家公司开票给另一家，产生的增值税和预缴的附加税税金我们来支付，这个要怎么做账啊
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同学您好，这个是合规的，一般签三方委托付款协议，合同，发票，货物货款四项要统一的
2022 10/13 16:55
易 老师 
2022 10/13 16:56
如是挂扣的话，被**方：
1、内账：
收到款项：
借：银行存款
贷：其他业务收入（**收入）
贷：其他应付款-**方
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方和**方的供应商：
借：其他应付款
贷：银行存款
2、外账：
收到款项：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方的供应商（需要根据发票入账）：
借：主营业务成本
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：银行存款
**方：
根据开具给被**方的发票编制如下分录：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
84784970 
2022 10/13 16:58
这个是劳务合同
84784970
2022 10/13 17:04
那我们是属于**方是吧 但是被**方没有给我们开发票这个可以么
84784970
2022 10/13 17:20
现在的是**方是收款 然后转给被**方 被**方做账：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税 这个可以么
易 老师
2022 10/13 17:28
你好，也行的， 没问题
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