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社保基数下调，导致个人和单位退费的金额在社保账户里抵减这个要缴纳的社保费，没有实际退到账户上，现在我怎么做账呀这个影响当期的利润吗？
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同学您好，下次可少计提一部分就可以，不影响的
2022 10/13 17:07
84784999 
2022 10/13 17:15
他影响当月利润吗
84784999
2022 10/13 17:17
他退的钱无论公司的还是个人的，都在社保账户里面，不直接退到银行里，这个月我扣员工的就要少扣，单位的也要少缴费，那利润有影响是吗？
易 老师 
2022 10/13 17:22
有的，如您当月作退税影 响当月的
易 老师
2022 10/13 17:22
一、 其他应收款
贷：应付职工薪酬——社保费
二、借：应付职工薪酬——社保费
贷：管理费用——社保费
84784999
2022 10/13 17:31
因为我这个抵扣了该退回来的钱，但是我社保单位和个人的计提是按当月正常要缴纳的金额计提的。
易 老师
2022 10/13 17:49
你好，可以的， 没问题
84784999
2022 10/13 18:13
我是不知道抵扣社保的这个金额，在利润表里面怎么做 报表不平，绕晕了
易 老师
2022 10/13 18:31
同学您好，是调减了管理费用的f
84784999
2022 10/13 18:33
可以详细说一下吗 不知道你回复我的问题啥意思
易 老师
2022 10/13 18:52
贷：管理费用——社保费
这个就是调减了当期损益管理费用
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