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老师 财务概要分析表的应收款和应付款为什么和科目余额表的对不上呢
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你好； 你看看是否有负数的金额； 做了重分类； 可能导致有不对的情况
2022 10/14 09:56
84784976 
2022 10/14 10:00
有，有个应付账款，是我们预充值的油卡，但是我们公司的小会计准则，所以没有投预付账款和预收账款，所以现在应付账款有个二级科目是贷方的负数
84784976
2022 10/14 10:01
那这个怎么调整过来呢
meizi老师 
2022 10/14 10:05
你好； 那就是会影响的； 应付账款负数 就是预付账款了 。 你要调整下分录。 比如； 借预付账款贷应付账款
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