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这个月退了个离职人员的社保35.7元，实际并未退到账户，直接冲抵的在职人员的社保 这块分录怎么做账
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同学你好，借：其他应付款-社保个人部分，35.70元，贷：其他收益或者营业外收入，35.70元。
2022 10/14 10:55
84785046 
2022 10/14 11:03
那我计提社保还是按照原数计提 缴纳社保的部分 按照实际抵扣后的金额做账
王雁鸣老师 
2022 10/14 11:04
同学你好，是的，你理解正确。
84785046
2022 10/14 11:04
退的离职人员的社保35.7 其中包含单位承担的24元 个人承担的11.7元
84785046
2022 10/14 11:05
退的单位部分的怎么做账
王雁鸣老师
2022 10/14 11:07
同学你好，如果这样的话，借：其他应付款-社保个人部分，24元，应付职工薪酬-社保，11.70元，贷：其他收益或者营业外收入，35.70元。
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