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问题已解决
老师申报的时候 提示比对不通过， 比对结果： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-1123262.63。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-19722.07。 这两个金额从哪里来的， 怎么找原因，上期申报时候比对没问题的，公司2020年9月就停止业务了 之后都是零申报，现在比对出现这个问题了。
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同学你好，如果每个月都是0申报的话，看下之前的是从那边出来的数字，对比下上个月的表格，金额是否增加，本月是否出来未开票的已开票金额。
2022 10/14 15:57
84785000 
2022 10/14 16:03
核对了 都没有问题
芳儿 老师 
2022 10/14 16:07
之前都是0，这个月突然出来的数字吗
84785000
2022 10/14 16:15
是的，零申报2个月了
2020年10月开始0申报 问题出在2021年1月 票表比对不通过的
芳儿 老师
2022 10/14 16:21
21年那时候票表比对不通过，怎么申报成功的呢
84785000
2022 10/14 18:45
所以困惑了，从公司成立所有账和税务系统都比对了没问题，但系统就是有问题
芳儿 老师
2022 10/15 06:56
那就要问问税局了，这个数据是从哪儿过来了。
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