00:10:00
问题已解决
前任会计在2019年12月将一些差旅费业务的贷方记成了库存现金，其实应该是其他应付款，导致余额表至今库存现金余额为负数，我现在应该怎么调整呢？ 2019年的业务了，现在能调不，不调的话报表上库存现金余额是负数，调的话 现在怎么调账呢，我调账的分录应该怎么写 一般纳税人
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，现在做一个调整的，借库存现金贷其他应付款。
2022 10/15 10:52
84784982 
2022 10/15 16:01
郭老师，你看一下他这个单子，他这单子相差了这个单子的上面有一个钱数不对，相差了一块钱不到，这种单子没关系吗？他的采购单这是人家发出来单子。还有一张是我们的入库单采购单，我没发给你。比较急，麻烦解答一下
郭老师 
2022 10/15 16:02
发票和这个单据相差了一块钱吗？是不是四舍五入的？
郭老师
2022 10/15 16:03
这两张单子是不是差了几分钱？四舍五入的没有关系的，哪一个是正确的，到时候你们结算的瘦身根据哪一个？
84784982
2022 10/15 16:05
不是，发票的话我不知道，我现在就是我要知道，就是说他开出来的单子，就是人家给我们送货，然后他开出来材料单，和我们自己入库单是有差距的，大概差了个几分几分钱。那他开发票的时候那是以什么为准？那开发票的时候，他们对方开发票肯定是以他们的出库单为准，那我们开发票的时候是以我们的入库单为准，还是以他们的出库单为准
郭老师
2022 10/15 16:07
哦，没有关系的，按你结算的价格来做。就是你需要支付给对方多少
84784982
2022 10/15 16:08
报销单怎么弄，比较急，有过路费
84784982
2022 10/15 16:09
超市的，服务区花销的
84784982
2022 10/15 16:11
报销单怎么弄？比较急，郭老师，有过路费，超市的，服务区花销的，饭店的，加油的，住宿
84784982
2022 10/15 16:13
他要求我粘在原始凭证上，我怎么弄，老师
郭老师
2022 10/15 16:14
这个是出差的业务吗？
参考这个格式，如果是销售部门的话，上面写上销售部
过路费，然后写上金额，
服务区餐饮金额，
然后饭店加油费金额
住宿金额
郭老师
2022 10/15 16:14
最后写上合计，报销人签字，然后找你领导审核。
84784982
2022 10/15 16:14
他要求我粘在原始凭证上，我怎么弄，老师，
郭老师
2022 10/15 16:15
你好
直接粘贴到报销单里面还是粘贴到原始凭证咋贴单
郭老师
2022 10/15 16:15
直接粘贴到报销单后面的吗？
84784982
2022 10/15 16:20
粘到原始凭证上，郭老师，餐费一起吗？住宿费一起，加油一起，住宿费用还有牵扯到4瓶水，超市的可不可以和餐费放在一起。
84784982
2022 10/15 16:23
就这样粘到原始凭证上吗？会不会太多了？还有三个没有凭证，他打出来的电子版
郭老师
2022 10/15 16:29
可以的
你这个一个凭证可以都粘贴到一块
可以参考这个
郭老师
2022 10/15 16:29
只要方便查询就可以的。
84784982
2022 10/15 16:33
住宿费是押金扣了8块钱
郭老师
2022 10/15 16:36
这个能退回来的吧
这个可以不报销
退回来让他自己收钱
84784982
2022 10/15 16:37
关键是咋算？他就给我一个退费的证明，就是来自于谁谁谁收92块钱
郭老师
2022 10/15 16:38
这个不用算的，让个人写报销单不就可以啦，你让他们拿出证明来，发票，还有支付的证明。
84784982
2022 10/15 16:55
那我要怎么审核呢？郭老师
郭老师
2022 10/15 16:56
他支付出去的证明，收款人和付款人，付款人是不是你单位，收款人是不是开发票的企业。
郭老师
2022 10/15 16:56
然后审核一下发票的真伪
84784982
2022 10/15 16:57
他的还有的餐费就是没有票的，没有票的，他有那个就是收钱的电子版的，那是不是我就给他一起粘上去？
84784982
2022 10/15 16:59
还有过路费，过路费是不是和那个加油粘在一起？
郭老师
2022 10/15 17:01
可以的，没有发票的，就是用收据或者是支付的
可以
84784982
2022 10/15 17:41
他们弄的还有个加油的发票，那加油的发票是不是可以抵可以抵税的。
郭老师
2022 10/15 17:42
专票的，可以抵扣增值税的。前提是单位有车。
阅读 393
描述你的问题，直接向老师提问
218
意见反馈
