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老师，小规模纳税人代开专票如何填写增值税申报表？
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你好同学
代开专票不含税，填在主表第2行，根据是货物还是服务选择填写这一行本月数栏。
2022 10/15 13:15
84784967 
2022 10/15 13:17
代开税款已交，
立峰老师 
2022 10/15 13:21
第21栏“本期预缴税额”：填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括查补缴纳的增值税额。
84784967
2022 10/15 15:03
填21栏，显示错误
立峰老师
2022 10/15 15:09
把图截图一下，你好
立峰老师
2022 10/15 15:10
你的21栏是预缴税额不？
84784967
2022 10/15 15:12
老师你看一下
立峰老师
2022 10/15 15:14
把你的这个申报表整体截图过来一下，我看一下
立峰老师
2022 10/15 15:14
截图清楚一些，好看
84784967
2022 10/15 15:17
老师您看一下
立峰老师
2022 10/15 15:19
同学你没有给我载21行，上边没有啊
立峰老师
2022 10/15 15:19
你把整张表载图一下
84784967
2022 10/15 15:20
老师看一下
立峰老师
2022 10/15 15:24
你把19-21行的左边汉字也截图一下。
立峰老师
2022 10/15 15:39
同学你好，只要上边专票填的对，下边的应纳税额会自动生成的。再看一下
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