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我们公司是做餐饮的，有几十个门店，然后由于微信、支付宝遇到节假日一般都会延时到账，那公司这一笔微信支付宝的收入还怎么做分录呢
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你好，是企业的微信支付宝吗？如果是的话，其他货币资金。
2022 10/15 14:48
84784981 
2022 10/15 14:53
可以挂应收账款吗吗部分当月还没回来的部分
84784981
2022 10/15 14:54
我们不设其他货币资金这一个科目
郭老师 
2022 10/15 14:59
可以的，可以这么做。
84784981
2022 10/15 15:09
不可以都回来之后，做一笔收入，就不挂应收了不可以吗
郭老师
2022 10/15 15:09
你好，那你的收入不就少做了？
84784981
2022 10/15 15:11
一般都是10月份做9月份的账，10月初也回来完了，就做一笔可以吗
郭老师
2022 10/15 15:12
你这样的话，你的纳税义务晚了，本来应该在九月份的，你做到了十月份。
84784981
2022 10/15 15:16
会计期间还是9月份啊
郭老师
2022 10/15 15:16
你好，十月份和九月份你分别怎么做？
郭老师
2022 10/15 15:17
看所属期，不要看你做账的时间
郭老师
2022 10/15 15:17
9月份微信收到了100块钱，然后这个公户是在十月份收到的，你九月份怎么做
84784981
2022 10/15 15:35
就是9月份的有一部分现金不是10月3号回完吗？那我10月4号再做着一笔贷主营业务收入 借银行存款不可以吗 我十月份做这笔的时候还是在九月份的会计期间
郭老师
2022 10/15 15:37
做完这个之后九月份的余额不对是借你的公户在十月份才收到这笔钱不是吧
84784981
2022 10/15 15:50
流水都已经核对完了，都知道有这比收入了，确定了，不涉及公户
郭老师
2022 10/15 15:55
你好，你说的你在10月4号做的是九月份的账务处理，但是你做完了这笔之后，你的银行余额能不能一致，因为你的银行日记账的余额需要和你的银行对账单里面的余额核对
只要一致的话，你就可以这么做的。
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