免费问答

不是会员卡收去了，是前面公司经营的时候卖出去的会员卡，我们公司经营的时候呢些会员卡还是要让客人使用的对吧，相当于是钱是前面公司收走了，后面客人消费成本是我们公司出的，我们接手的时候会员卡余额总的有50万，老板谈的说有25万低明年的房租费，我是不是可以做 借:预付账款——房租费25万 销售费用25万 贷:预收账款——会员卡50万 客人消费的时候借:预收账款——会员卡 贷:主营业务收入

借，其他应付款25 营业外支出25 贷，预收账款50 借，预收账款50 贷，营业收入50 借，销售费用25 贷，其他应付款25