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第一，录入到记应收APP或者PC版的应收、已收、金额账目数据要正确。录单都是人工操作完成，是人总是难免会出错，或者由于客观原因导致货物出问题，因此记应收里的数据是需要导出后再进行核对，避免数据录错，前期的数据把关对于后续的工作是很重要，也很有帮助的。 文章图片1 其次，就是对账，每月的月初将各家客户的对账单发给客户，发给客户确认后没问题就可以安排开票了。但是由于物流行业，每个人负责的客户很多，有大客户，还有小客户，为防止漏发对账单，可以提前按员工负责的客户导出表格，再打印出来一一核实。等全部发完对账单后，客户核实完成后就是催款工作。那么，如果账单有问题，一般客户会及时回复的，一般都是不存在少收的，只存在账单金额大于实际。这时候就回到第一步，由业务和客户沟通具体情况，负责应收的会计作为中介，提供相应数据。业务沟通好后，负责操作的员工修改增加或者减少账单数额， 一切完成后，会计发账单给客户。然后，统一开出发票后就是催款工作了。收款完成后，每一笔都记录到记应收APP内，对应的系统增加已收款，减少应收款。