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缴纳上年的残保金分录怎么做啊，需要计提吗
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需要的借管理费用，残保金贷，其他应付款。
2022 10/17 11:45
郭老师 
2022 10/17 11:45
缴纳的时候借其他应付款贷银行存款。
84784992 
2022 10/17 13:32
老师，上个季度暂估28万，这个季度利润负40万，那个28万的凭证怎么做啊
郭老师
2022 10/17 13:35
暂估的分录怎么做的？
郭老师
2022 10/17 13:35
现在是发票到了吗？还是你需要红冲？
84784992
2022 10/17 13:37
上个季度暂估28万，然后这个季度的管理费用比较多，没到发票
84784992
2022 10/17 13:39
这个季度的管理费用其他费用加一起，利润是-41万，我想把上个季度暂估28万给冲平，这个分录该怎么做呢
郭老师
2022 10/17 13:40
借其他应付款，借管理费用负数
84784992
2022 10/17 13:43
我上个季度做的分录是借主营业务成本28万 贷其他应付账款 暂估28万
郭老师
2022 10/17 13:49
借应付账款借主营业务成本负数。
84784992
2022 10/17 13:52
这样的分录咋冲啊
郭老师
2022 10/17 13:54
好，我给你写了分录，红冲，不是吗？
84784992
2022 10/17 13:56
借其他应付款28万 贷主营业务成本28万负数吗？ 我的利润表主营业成本是负28万
郭老师
2022 10/17 13:57
可以
本月没有其他的主营业务成本吗？如果是的话，是填写负数。
84784992
2022 10/17 14:09
10月份有成本票，但是发票客户还没寄过来
郭老师
2022 10/17 14:09
主营业务成本有没有发生额，当月没有的话，就应该填写负数28万。
84784992
2022 10/17 14:11
我上个季度做的分录是借主营业务成本28万 贷其他应付账款 暂估28万，应该做借主营业务成本负数，贷其他应付款暂估负数？
84784992
2022 10/17 14:12
还是借其他应付款暂估，贷主营业务成本？
郭老师
2022 10/17 14:15
你好，软件做账选择第一个，如果手工做账两个都可以。
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