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我7月做了一笔 借 营业外支出0.02，9月的时候主管叫我把这笔0.02调整到别的科目。不要留余额 那我应该怎么做分录啊，
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你好，把这个营业外支出减少吗？
2022 10/17 11:55
郭老师 
2022 10/17 11:55
营业外支出月末没有余额结转到本年利润了。
84784984 
2022 10/17 11:56
但是导出利润表累计有显示出来0.02 只能改掉这个科目是吧
郭老师
2022 10/17 11:58
你好，你月末结转了损益没有？
84784984
2022 10/17 12:00
结转了 就是利润表导出来有体验出来，
郭老师
2022 10/17 12:01
这个具体的是什么业务的？完整的分录怎么做的？
84784984
2022 10/17 12:09
当时 钱少收了，我就借 营业外支出 肯定也结转损益了， 但是导出的利润表会有营业外支出0.02，主管说不要体现出来 那我应该怎么做
郭老师
2022 10/17 12:09
你好，那你修改一下分录，放到信用减值损失里面。
郭老师
2022 10/17 12:09
借信用减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款。
84784984
2022 10/17 13:14
钱少收是这样是吗
郭老师
2022 10/17 13:14
你好，企业会计准则是这么做的。
84784984
2022 10/17 14:41
我有几张专票，但是我本月还没有收入，所以系统没认证，账上做了待抵扣， 那我申报报表的时候需要填写啥吗 这里需要填写吗
郭老师
2022 10/17 14:41
你好，增值税申报表不需要填写的。
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