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你好老师，年初有个固定资产-设备，原件18000（含税）专票，，9月份设备退回了，供应商退回金额7960元，原18000专票退回供应商，又开专票10400给我们。我如何做账呢
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你好； 退回去 是全额退款还是什么情况。
2022 10/17 14:14
84784965 
2022 10/17 14:17
固定资产专票18000退回，，供应商赔付我们7960，又重新开专票10040给我们
meizi老师 
2022 10/17 14:21
你好； 你之前认证了吗？ 我看看怎么转出 和红冲发票
84784965
2022 10/17 14:51
没有认证 老师
meizi老师
2022 10/17 14:53
你好； 那你开票 7960 的金额给对方了吗？ 那这样算是 10040 来买的固定资产设备了吗
84784965
2022 10/17 14:55
没有，设备退了，不要了
meizi老师
2022 10/17 14:55
那还开10040 的发票给你干嘛 ； 开的啥发票类型
84784965
2022 10/17 15:35
设备类发票，资产
meizi老师
2022 10/17 15:38
你好； 关键是你设备都退了。 对方给你开票干嘛 ； 要换其他设备给你们吗
84784965
2022 10/17 15:59
没有的老师
meizi老师
2022 10/17 16:04
那就奇怪了。 为什么还会补开发票； 算是你们公司使用了资产产生的使用费吗
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