问题已解决

四月份冲销了三月份三张电子普票,上个季度申报的时候没有及时发现,现在国税里的数据和开票系统里的数据不一样。开票系统里的数据是冲销后的数据,国税里的数据是冲销前的数据,差额刚好是冲销三张普票的税额+销售额。现在还能调整吗?不调整影响大吗?七月份冲销了两张三月份的专票,这个季度申报差额是两个点税额,直接把两个点税额加上去就好了吗。

m5128_34388| 提问时间:2022 10/18 14:47
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   你们是季报还是月报的;这样好判断; 是否超过了 45万普票的  
2022 10/18 14:51
m5128_34388
2022 10/18 14:52
季报 没超过
meizi老师
2022 10/18 14:57
 没有超过 在  10栏次去报; 你减去红冲部分来报哈 ;注意负数金额 你系统是报不了的  
m5128_34388
2022 10/18 15:05
是否超过45万普票是1-9月总共吗 还是就第二季度
meizi老师
2022 10/18 15:07
你好;  看你     2季度的和3季度分别来看 ;      
m5128_34388
2022 10/18 15:11
季报没超过 第十行减去红冲的金额申报 申报还是不成功
m5128_34388
2022 10/18 15:12
说申报之和不能小于开票金额
m5128_34388
2022 10/18 15:12
说申报之和不能小于开票金额
meizi老师
2022 10/18 15:17
你好;   你系统有限制; 对比失败了。 去大厅报; 你系统没法报;   
m5128_34388
2022 10/18 15:18
去大厅申报需要带公章还是什么吗
meizi老师
2022 10/18 15:22
你好;带着申报表; 公章; 经办人身份证即可   
m5128_34388
2022 10/18 15:25
好的谢谢。
m5128_34388
2022 10/18 15:25
好的谢谢。
meizi老师
2022 10/18 15:30
不客气的; 帮到你就好   
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