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问题已解决
我单位在9月份多开了增值税发票，给对业务员，售钢材8吨单价4000元共计32000元，其中多开了2吨，8000元，给业务员，做账务处理
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同学你好
意思是八千是提成？
2022 10/18 15:03
84784963 
2022 10/18 18:01
好处费,我咋做账啊
朴老师 
2022 10/18 18:02
这个计入销售费用的
84784963
2022 10/18 18:09
牵扯到收入，税金成本，原材料费，一步步的作会计分录
朴老师
2022 10/18 18:32
同学你好
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
借销售费用
贷银行存款
84784963
2022 10/18 18:58
不是我单位的业务员，是买方的业务员，咋将8000元转发给外单位会计分录
84784963
2022 10/18 19:01
多开了2吨8000元,实际出库存6吨，24000元，
84784963
2022 10/18 19:13
2吨是虚假的，8000，如果是本单位用上面老师分录可以，外单位的业务员又用什么分录将8000元提出来付给外单位的人，老师这个业务太复杂啦吧，我不回做账务处理，费心啦老师
朴老师
2022 10/18 19:29
需要开劳务费发票来哦
84784963
2022 10/18 19:43
库存材料多了2吨
朴老师
2022 10/18 19:43
这个只能后期开发票开出去
84784963
2022 10/18 19:57
错计，借库存材料，贷主营业务成本，太复杂啦，错计，借库存材料，贷主营业务成本，2吨8000
朴老师
2022 10/18 20:01
那就原分录负数红冲
84784963
2022 10/19 08:59
借，其他应收款_老板，贷银行存款，转发给业务员
朴老师
2022 10/19 09:03
同学你好
这样做分录可以的
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