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资产期末总额为负数，所得税怎么填
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同学你好
利润是负数吗
2022 10/18 15:53
84784979 
2022 10/18 15:59
是的，上个季度的，我更正申报改了一个0.1，资产总额是负数
朴老师 
2022 10/18 16:03
这个应该是0.01才对吧
84784979
2022 10/18 16:05
那这一点点问题应该不大，这样填没事吧
朴老师
2022 10/18 16:08
你这个期初得和上个季度的期末一致
84784979
2022 10/18 16:10
我是填的0.1，上个季度更正申报了
84784979
2022 10/18 16:12
期初和期末是一致的，就是和报表不一致，报表第二季度资产总额是-11.9万，二季度更正的所得税是0.1，报表没有改
朴老师
2022 10/18 16:14
同学你好
这个没事
是零的一般就是按照0.01申报
84784979
2022 10/18 16:24
我把三季度也填0.1了，这样年度就可以拉一下，三季度期末只有5万多，所以期末我也填了个0.1，老师这样可以吗
朴老师
2022 10/18 16:27
和你申报表一致就可以了
84784979
2022 10/18 16:29
还有一个问题请教老师：报关公司交印花税选哪一种合同，我看下面的选项好像都不像，我们是帮别人代理报关，收服务费
朴老师
2022 10/18 16:31
这个不交印花税的
84784979
2022 10/18 16:42
意思是说申报所得税时三季度资产总额期末数按报表照搬不用调二季度的差额是吗，填5万多的数据是吗
朴老师
2022 10/18 16:46
这个得和申报表一致的
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