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问题已解决
小宝老师，您好，我收到了您发给我的那个表格，我做了一周了发现里面有问题，请问这个表格是您用过的吗？还是？
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你好用过的，我现在就是再用的，遇见啥问题了
2022 10/19 09:24
84785000 
2022 10/19 09:28
老师，我搞不懂这个-9000是怎么来的，5月年初数是0呀,可是5月没有主营业务收入呀，这里的期末余额不应该是0咩，我们公司是5月才成立的，现金流量表也不对
小宝老师 
2022 10/19 09:29
把科目余额表那个截图下
84785000
2022 10/19 10:38
老师 这是5月份的科目余额表
小宝老师
2022 10/19 10:41
你是期初数不对，期初没有金额，但是资产负债表上有个所有者权益
84785000
2022 10/19 13:47
那该怎么填呢老师
小宝老师
2022 10/19 14:19
你好这个要先明白这个资产负债表上有个所有者权益是怎么来了
84785000
2022 10/19 14:20
我也不知道 我的凭证没有录入这一项呀
小宝老师
2022 10/19 14:22
那您看看其他表里是不是有数，不是咱自己填的可以直接删除
84785000
2022 10/19 14:27
没有呢 老师
小宝老师
2022 10/19 14:28
你发我邮箱把握给你看看
84785000
2022 10/19 14:32
我发给您邮箱里面了
小宝老师
2022 10/19 14:34
您好，看到了，看下截图您这个是自己填写还是没有用的可以删除
84785000
2022 10/19 14:36
老师 我这边删不了
84785000
2022 10/19 14:37
这张表里的数是自动生成的
小宝老师
2022 10/19 14:51
删除这个就可以的了，然后结转损益就可以了
84785000
2022 10/19 14:56
但是删除不了，前面的都很正常后面就多了这一项，也不知道哪里来的，因为是表格自动生成的，所以我就想是不是这个模板的问题，但是您也是用的这个表格说没有问题，我也不知道怎么搞了
小宝老师
2022 10/19 14:59
这个模板没有问题，看截图在这删除，你可以看看第一个表格的操作说明
84785000
2022 10/19 15:10
看到了老师，我删除就平衡了，我又弄好发您邮箱了，您看下现在数据是对的不
小宝老师
2022 10/19 15:10
嗯好的期待您的五星好评哦nice
84785000
2022 10/19 15:15
那现在就是结转对不
小宝老师
2022 10/19 15:20
你看看吧那个9000删除了在结转损益就可以了
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