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问题已解决
你好老师，请教一下，6月7月收到退回的六税两费那个税费怎么做分录？
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借银行存款，借税金及附加负数
2022 10/19 09:37
84785000 
2022 10/19 09:49
收到
借：银行存款
贷：应交税费-城建税
计提
借：税金及附加（负数）
贷：应交税费-城建税（负数）
这个分录对吗？我是这样做的，但是这样利润表里面的税金及附加是负数了，报财务报表的时候保存不了，提示税金及附加应该＞＝城建税%2b教育附加
东老师 
2022 10/19 09:50
你按照我说的这么做就可以。
84785000
2022 10/19 09:52
那不用计提吗？
东老师
2022 10/19 09:53
不需要，直接冲销就可以。
84785000
2022 10/19 10:04
这个利润表不是3＞＝4%2b5%2b6%2b7%2b8%2b9%2b10
也不对呢
东老师
2022 10/19 10:05
或者你就直接进入到营业外收入。
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