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问题已解决
上个月留抵20块，这个月的税款是13块，还剩7块留抵，这个月交税的凭证和剩余留抵的7块如何做凭证？
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 10/19 09:48
82629577 
2022 10/19 09:50
好的，谢谢老师！
朴老师 
2022 10/19 09:53
满意请给五星好评，谢谢
82629577
2022 10/19 10:18
老师，我看不懂啊，你能把数也标上去吗
朴老师
2022 10/19 10:25
进项销项的数字带进去就可以了
按照步骤
82629577
2022 10/19 10:40
收到票的时候，会计做的是 应交税费-待认证进项税，那结转进项的时候就不能用 应交税费-应交增值税-转出未交增值税了
82629577
2022 10/19 10:42
收到票时，借：主营业务成本 应交税费-待认证进项税 贷：银存 进项结转时 借应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项税
朴老师
2022 10/19 10:46
同学你好
待认证的还没勾选不用结转的
勾选了的进项才可以结转
82629577
2022 10/19 10:50
就是勾选了才结转啊，那你的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 做的是什么
朴老师
2022 10/19 10:55
那你勾选了应该
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税待认证进项
这样做一笔才可以呀
没做就是没勾选不用结转
朴老师
2022 10/19 10:55
我做的这个是勾选了的
82629577
2022 10/19 10:58
对呀，我就是这样做的呀，做到这个了，然后呢，下一步怎么做？
82629577
2022 10/19 11:01
如果按我的想法来做的话，勾选结转进项了，下一步该咋做
朴老师
2022 10/19 11:10
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
月底结转进项
然后再结转销项
82629577
2022 10/19 11:47
老师，下次到票，我可以这样做吗？ 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银存 到勾选的时候我就直接按你给的步骤来。这个步骤就不用（借应交税费应交增值税进项 贷应交税费应交增值税待认证进项）可以吗
朴老师
2022 10/19 11:52
你直接勾选了就做借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银存
没勾选不要直接做进项
要做待认证抵扣
勾选了再做
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税待认证进项
82629577
2022 10/19 11:56
好的，谢谢老师！
朴老师
2022 10/19 12:01
满意请给五星好评，谢谢
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