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问题已解决
@曲老师，别的老师不要接手，曲老师，刚刚的问题还没结束 <br>曲老师 那个记账软件里面不是可以直接修改期初的入账成本，然后以后期间按调整后的计提折旧吗 那我怎么调 入账时候的固定资产也红冲吗？
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你好； 期初的话； 你看看你系统是否可以改哈； 我这边系统都不允许改期初数据的
2022 10/19 12:26
84785044 
2022 10/19 13:59
我的可以改期初的卡片
meizi老师 
2022 10/19 14:01
你好 ； 那你就 先 22年做分录处理； 然后去系统改 期初报表的数据
84785044
2022 10/19 14:05
那还是要冲红吗？
84785044
2022 10/19 14:07
之前入账的时候分录，和那个折旧
meizi老师
2022 10/19 14:07
你好； 那也得红冲的； 你之前账上是做了分录。 你要先转出； 然后 补折旧 ；然后固定资产清理 处理； 之前做错的科目 红冲了。
84785044
2022 10/19 14:17
是折旧多提了 那折旧也要对应每个红字冲吗，还是说冲多出来的部分
meizi老师
2022 10/19 14:20
你好； 是的； 你做一个 明细表； 把多的部分红冲了即可；
84785044
2022 10/19 14:30
可以软件里面没有好像不会显示
84785044
2022 10/19 14:31
入账时候的固定资产也红冲吗之前的，然后重新入账？还是我可以直接按调整金额减少可以
meizi老师
2022 10/19 14:33
你好； 1. 是的；做分录处理哦
84785044
2022 10/19 15:50
老师，请问一下这样吗
84785044
2022 10/19 15:51
资产入账的按之前相反的冲，然后重新入账了~然后是今年的折旧补提的
84785044
2022 10/19 15:53
是这样吗是这样吗
meizi老师
2022 10/19 15:56
先把之前错误的 先红冲了。 然后 在按我说的； 做借固定资产贷进项税转出 ； 借 应付账款贷古固定资产； 借固定资产清理； 累计折旧贷固定资产； 记得调整折旧额即可
84785044
2022 10/19 15:59
是这样的的 调折旧我是要算到这个月的来吗
meizi老师
2022 10/19 16:05
是的 ； 在22.10月操作即可
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