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10月申报3季度的企业所得税收入确认多少呢？比较急，麻烦解答一下
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你好，已经回复了啊。
2022 10/19 13:40
84784982 
2022 10/19 13:47
噢噢，申报增值税则填写3万，然后年度汇算清缴时，企业所得税和增值税收入都一致就行？
郭老师 
2022 10/19 13:48
对的，是的，是这么做的。
84784982
2022 10/19 14:54
还有这些情况，2022.7收了2022.6-2023.1的租金（未来跨年），2021.10收了2021.12-2022.11（已经跨年）的租金，并全额开票一次性确认当月收入了，怎么做账务处理，怎么报增值税和企业所得税的收入呢
郭老师
2022 10/19 14:55
你好，账上一次做了，收入全额做收入
增值税和所得税一次申报。
84784982
2022 10/19 15:00
噢噢，这样更方便，但就是每个月利润虚增是吗
郭老师
2022 10/19 15:00
对的是的，但是你的成本也是一次做。
郭老师
2022 10/19 15:01
发生的成本可以现在暂故。
84784982
2022 10/19 15:04
公有企业没有工资社保是零申报，工资在办事处发，这样还要暂估成本吗
郭老师
2022 10/19 15:05
你需要抵扣吗？不抵扣的话不用暂估。
郭老师
2022 10/19 15:05
反正以后你们单位也没法支付
84784982
2022 10/19 15:10
这几家是小规模企业，不发工资，只收租金和其他支出，不用暂估成本？
郭老师
2022 10/19 15:11
你看下你的成本够不够用。
84784982
2022 10/19 15:20
理论上按季度收租也按你说的做吧，但是这样做有点麻烦，一次性计当月收入有什么不良后果那
郭老师
2022 10/19 15:24
是的
提前做了收入唯一的一个不好的。
84784982
2022 10/19 15:29
全年看税费不会增加吧？
84784982
2022 10/19 15:30
另外，长期股权投资（占比51%）销户了，投资的企业打回了投资款，亏的钱计入投资损益吧，另外产生了银行存款利息300多，这300多是计入投资收益还是财务费用呢
郭老师
2022 10/19 15:33
全年的税费没有增加的。
郭老师
2022 10/19 15:33
对的是的，银行的利息做财务费用，银行存款利息做财务费用的。
84784982
2022 10/19 15:38
分录是不是：借：银行存款 投资收益 贷：长期股权投资 ；借：银行存款 贷：财务费用负数
郭老师
2022 10/19 15:39
你好，最后一个写借方负数。
84784982
2022 10/19 15:47
借：银行存款 投资收益 贷：长期股权投资 ；借：银行存款 借：财务费用负数 这样吗？老师
郭老师
2022 10/19 15:49
对的，是的，是这么做的。
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