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老师，请问一下所得税季报，营业收入是指第一季+第二季+第三季的金额吗？还是仅仅指第三季7+8+9这3个月的金额？预缴申报表
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这个7893个月的数据。本年累计里是1到9月份的。
2022 10/19 14:21
84784952 
2022 10/19 14:38
第3季度收入金额为517010免税的。是填写在其他免税销售额12那栏是吗？接着还要填写哪个报表。这个是增值税申报
84784952
2022 10/19 14:39
这个要填写吧？老师
玲老师 
2022 10/19 14:42
你们是小规模纳税人吗？开票的税率是多少？
84784952
2022 10/19 15:06
3%，小规模，刚刚又查到有张专票。税务代开的，做申报时都没注意劳务或服务这个，我都统一在报务里填写金月，会不会有问题，今天才发现这个，图3这个是第2季度申报的
玲老师
2022 10/19 15:09
专用发票单独填写到专用发票那一行，真因为这个不免税普票。
玲老师
2022 10/19 15:09
专用发票填写到第一行和第二行里。
84784952
2022 10/19 15:10
老师，到底是专用发票单独填写到专用发票那一行还是专用发票填写到第一行和第二行里？
玲老师
2022 10/19 15:19
你好 专用发票填写到第一行和第二行 1也填写
84784952
2022 10/19 15:26
那个专票还要交附加税的吧，因为不是我去办的，我不太清楚，附加税应是多少，专票怎么写分录
玲老师
2022 10/19 15:33
实际缴纳的增值税乘以附加税税率缴纳。小规模就减半征收的政策。
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