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问题已解决
老师，上期有留抵，本期应交增值税减掉留抵不用交税，还剩一点留抵，还需做结转增值税的分录吗？还剩下的一点留抵还需另做分录吗
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你好； 结转结转的 ； 需要结转哈
2022 10/19 15:38
82629577 
2022 10/19 15:43
我已经做了销项和进项的结转，减掉留抵不用交税还要做应交增值税的结转？我不太懂，老师可以列个具体的分录给我吗
meizi老师 
2022 10/19 15:46
你好； 你之前进项税留底的在未交增值税借方挂着的吗
82629577
2022 10/19 15:53
上期留抵我是这样转的
meizi老师
2022 10/19 15:56
就是我说的意思； 那你把销项税结转到未交增值税贷方去即可； 这样就可以自动抵减的
82629577
2022 10/19 16:01
借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-未交增值税，是这样吗，金额就填本期的（销项-进项）？
meizi老师
2022 10/19 16:07
你好； 你借 销项税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 就可以了
82629577
2022 10/19 16:20
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 10/19 16:25
不必客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
82629577
2022 10/19 16:34
在这之前我还得做2笔分录是吗，借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-待认证进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-进项税
meizi老师
2022 10/19 16:38
你好； 是 ； 就这样做即可
82629577
2022 10/19 16:44
谢谢老师！
meizi老师
2022 10/19 16:47
不必客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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