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老师 请问一下 这个题要怎么做 还有就是红酒逾期需要计算吗?

84785030| 提问时间:2022 10/20 15:45
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晓诗老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,注册会计师
同学你好 增值税销项税额=76000*13%+585/1.13*13%=9947.30 酒类包装物押金(不包括啤酒、黄酒)在收到时就需要并入当期销售额,所以这里逾期的啤酒押金需要交增值税,逾期的红酒押金之前已经交过了现在不需要再交了
2022 10/20 16:03
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