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问题已解决
老师早上好，做科目余额表是要把每一笔业务都要做出分录，根据分录来做吗
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你好，是现有分录，再有科目余额表
2022 10/21 08:48
84784950 
2022 10/21 09:15
就是从每收到一笔钱，付出一笔钱，都做成分录，再做科目余额表吗
小宝老师 
2022 10/21 09:17
是的是的，根据分录编制科目余额表
84784950
2022 10/21 09:22
帮做账的公司是有做账软件吧，不用手写分录吧
小宝老师
2022 10/21 09:24
是的是的，有财务软件
84784950
2022 10/21 09:33
老师，像我下个月就要自己做10月的余额表了，现在是不是要从10.1号的每一笔流水一个个做成分录啊
小宝老师
2022 10/21 09:36
是的是的需要的，从、头开始做
84784950
2022 10/21 09:43
像我们销售 有对公也有对私收款，那对私是不用做吧
小宝老师
2022 10/21 09:45
用的哦，也要正常核算的
84784950
2022 10/21 09:47
但是那个货币资金的余额好像不含有私账的余额
84784950
2022 10/21 09:49
对私收到的也没有开票，分录应该是什么，借银行存款，贷主营业务收入吗
小宝老师
2022 10/21 09:49
那就是不对的了哦
84784950
2022 10/21 09:50
货币资金的余额不对吗
84784950
2022 10/21 09:51
能麻烦老师给讲解一下吗
84784950
2022 10/21 09:52
老师，每一笔业务都会有流水，那我现在可以根据银行流水做分录吧
小宝老师
2022 10/21 09:53
是的，所有的收入都要核算得
84784950
2022 10/21 09:54
对私收到的也没有开票，分录应该是什么，借银行存款，贷主营业务收入吗老师
小宝老师
2022 10/21 09:56
是的，分录是一样的哦
84784950
2022 10/21 10:00
例如对私收到200，那就是借银行存款200 贷主营业务收入200是吧
小宝老师
2022 10/21 10:01
是的是的，就是这样子的
84784950
2022 10/21 10:09
那对公的话，我们开的是免税，也要体现应交税费=0吗
84784950
2022 10/21 10:18
在吗老师在吗老师在吗老师
小宝老师
2022 10/21 10:23
是的是的，一样的哦哦
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