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每月需要计提当月未交增值税吗？可以不计提吗？
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你好，一般纳税人的需要结转
借应交税费，应交增值税转出未交增值税
贷，应交税费未交
2022 10/21 12:11
67836052 
2022 10/21 12:14
之前都没有计提，现在怎么办？
郭老师 
2022 10/21 12:16
你好，你可以现在补上的，那你交税的时候分录怎么做的？
67836052
2022 10/21 12:23
缴纳时：借应交税费-应交增值税，贷：银存
郭老师
2022 10/21 12:29
那你这个科目一只有余额。你再补上一个。
67836052
2022 10/21 12:32
嗯嗯，这个公司成立到现在都3年一直都没有做过这个科目，我现在补在当月可以吗？分录怎么写？
郭老师
2022 10/21 12:34
之前年度的不修改了
只做今年的
借应交税费，应交增值税转出未交增值税
贷，应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税，
贷应交税费应交增值税
67836052
2022 10/21 12:36
把之前的金额统计下填上就行了。还有用错科目了也在现在冲掉再做个正确的？
郭老师
2022 10/21 12:40
是的是的，是这么做的。
67836052
2022 10/21 12:43
谢谢老师！
郭老师
2022 10/21 12:45
不用客气工作顺利
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