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当月扣掉9月份的公积金这样做对不？
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你好； 你单位和个人部分要区分下哦 ； 你上面只做单位部分吗
2022 10/21 14:16
84785036 
2022 10/21 14:32
公积金9月份只有一个人费用是公司全部承担，然后剩余的公积金全部都是有个人承担，社保部分有工伤险是公司承担的，工资表只做了个人扣除部分的
meizi老师 
2022 10/21 14:33
你好； 你个人部分 公司承担走 营业外支出去； 不是走 费用去哦
84785036
2022 10/21 14:45
计提公积金，社保的时候就直接借:营业外支出——公积金
营业外支出——社保
贷:应付职工薪酬——社保——公积金
meizi老师
2022 10/21 14:48
你好； 借营业外支出 - 个人社保； 应付职工薪酬-单位社保贷银行存款 ； 计提：借管理费用-单位社保贷 应付职工薪酬-单位社保
84785036
2022 10/21 15:39
这个是更改之后的工资表，根据工资表除了计提工资、社保还需要计提其他的吗？
meizi老师
2022 10/21 15:42
你好； 其他不用； 就是 工资和社保单位部分计提即可
84785036
2022 10/21 16:15
这样对吗？这样对吗？
meizi老师
2022 10/21 16:18
对的； 这样就可以了。 对的哈
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