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问题已解决
老师我就想问一下：平销返利，高价订购低价销售返利，而且不是当月返利怎么做账？
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你好
借：应收账款，
贷：主营业务收入，
贷：应缴税费-应交增值税-销项税额，
在下一个返利的时候
借：应付账款
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，
贷：主营业务成本，
贷：银行存款。
2022 10/22 14:52
84784970 
2022 10/22 15:07
你这个有应收又有应付核算不是很麻烦吗？
王超老师 
2022 10/22 15:08
这个是便于理解的，后面你熟练了，是可以合并到一个科目的
84784970
2022 10/22 15:08
我们存在先预付，怎么做账呢？
王超老师
2022 10/22 15:08
你好，可以把问题完整的列出来吗，包括相关的问题，图片，表格等
如果我无法回答，其他老师也可以看到的
84784970
2022 10/22 15:15
你的第一个应收是平价货低价销售给客户的，第二个应付是我收到生产商的返利冲减成本和进项的是吧
王超老师
2022 10/22 15:19
是的，后面就是返利再来冲的
84784970
2022 10/22 17:07
那么返利不在当月，隔个两三个月才返，这个冲那个月的成本呢？
王超老师
2022 10/22 17:10
这个是冲你当月的成本的
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