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问题已解决
老师好，以前年度损益调-管理费用 登记明细账是登在管理费用的那里，还是要重新建一个以前年度损益调整的账页 重建账页的 怎么结转到损益
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重新建以前年度损益调整科目
月末结转到利润分配未分配利润
2022 10/23 09:51
暖暖 
2022 10/23 09:54
我的是用以前年的损益调整-管理费用，和当年的管理费用开办费，这两科目，我现在统一到管理费用这个科目结转损益，这样对吗
郭老师 
2022 10/23 09:57
不对
以前年度损益调整
是调整以前年度的
不能结转到管理费用
不影响当年的利润的
你这个做敢做直接做管理费用
反正早晚都要影响
暖暖
2022 10/23 10:00
我们是负利润，没有交过税
郭老师
2022 10/23 10:06
和这个没关系
不交税也不能这么做
准则规定
要么直接做管理费用
要么做以前年度损益调整影响以前年度的
暖暖
2022 10/23 10:11
老师，我还不太明白怎么做
暖暖
2022 10/23 10:20
老师，我以前年度损益调整-管理费用这个结转数填列利润表本年累计数，资产负债表的年初余额数吗？
郭老师
2022 10/23 10:43
不是
直接填写到未分配利润期末余额啊
然后他会造成你的报表勾稽关系不一致
才去修改期初余额的
和利润表没关系
暖暖
2022 10/23 10:57
老师。利润表的本年累计数要加上上年期未数吗
郭老师
2022 10/23 11:02
你好，不需要的
利润表都是当年的
暖暖
2022 10/23 11:07
哦，那就不影响
郭老师
2022 10/23 11:45
是的
利润表不影响
暖暖
2022 10/23 11:48
老师，小规模利润表一季度报一次，本月数填什么？
郭老师
2022 10/23 12:46
那个
填写7-9月份合计
暖暖
2022 10/23 15:57
是的 利润表不影响当年，影响以前年度的呀
郭老师
2022 10/23 16:02
影响以前的你在未分配利润期末余额里面去体现不就可以啦，然后在汇算清缴的时候再调整汇算清交
暖暖
2022 10/23 16:05
要去大厅调吗？
暖暖
2022 10/23 16:05
要去大厅调吗？
暖暖
2022 10/23 16:14
老师，数额不是很大，才三千多，又是负利润，也要一定要更以前的未分配利润吗
郭老师
2022 10/23 16:17
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报也可以修改的。
暖暖
2022 10/23 17:51
老师，更正上年利润的的哪个位位置，是上年的管理费用吗？我的损益是管理费
郭老师
2022 10/23 17:57
你好，你调整的分录怎么做的？具体的是调整哪个业务？
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