00:10:00
问题已解决
老师，我这边遇到申报麻烦了，小规模纳税人，上个季度开了485000的普通发票，怎么申报啊？这是增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在第12栏填写485000，然后再去减免明细表，填写最后一行。
2022 10/24 15:20
84785009 
2022 10/24 15:20
还有个没开发票的收入18000
郭老师 
2022 10/24 15:23
也是3%的普通发票的业务吗？如果是的话，和这个485000一样填写的。
84785009
2022 10/24 15:24
具体在哪填多少 老师 18000没开发票
84785009
2022 10/24 15:25
485000开发票了，但是都是免税的，
对，业务是一样的，只不过那个18000对方不要发票
郭老师
2022 10/24 15:27
那就一块儿填写就可以的。
84785009
2022 10/24 15:34
这样填对吗老师
郭老师
2022 10/24 15:35
对的，是的，是这么做的。
84785009
2022 10/24 15:38
老师，企业所得税季报，怎么申报啊？弥补以前年度亏损在哪里啊
郭老师
2022 10/24 15:39
你好，根据你的年纪，营业收入，营业成本，利润总额分别填写到营业收入，营业成本，利润总额就可以的。弥补亏损它是自动出来的，不需要你动。
郭老师
2022 10/24 15:39
你自己是不需要填写的，填写不了的。
84785009
2022 10/24 15:42
我看弥补亏损那里是灰色的
84785009
2022 10/24 15:43
根据利润表填写是吗 老师
郭老师
2022 10/24 15:44
对的，是的，是这么做的。
阅读 316
描述你的问题，直接向老师提问
273
意见反馈
