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期末其他应收款借方余额（余额金额是当月个人应交社保部分），我的社保是当月交当月的，工资是次月发上月的，这样是不是垫付了未收错月，算不算对的 个人交社保部分没计提，公司交的部分有计提 这样对吗
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学员你好，这样垫付是计入其他应收款的，个人部分不需要计提的，是工资里扣除的
2022 10/24 16:30
84785017 
2022 10/24 16:48
我计入其他应收款，期末借方产生余额，余额金额就是当月交社保的个人部分，每个月都是这样，这样对吗
悠然老师01 
2022 10/24 16:50
是的，每月都是这样的，扣工资的时候冲掉上个月的其他应收
84785017
2022 10/24 16:51
有人说期末余额应该是0，我自查分录金额都没错，就是每月有宇额，不知道怎么处理。首次交社保是4月，4月一起交了3月和4月的，个人社保部分也是在5月发4月工资时一起扣除
悠然老师01
2022 10/24 16:53
不是0的，因此你们发工资和交社保有时间差
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