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问题已解决
老师你好，我们公司某个领导还挂着5000的借支，然后要给他补缴社保1000，公司给他做账是直接冲减借支，请问这样可行的吗，公账没有这1000的支出
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可以的，可以这么做的。
2022 10/25 10:41
郭老师 
2022 10/25 10:41
这个你交给社保局不就是支出的吗？
希斯莱杰 
2022 10/25 10:43
这个 钱 好像是那个领导自己付了，本来是要拿到公司来报销的，可能是会计更他说了冲减他的借支，因为他的借支没有票拿回来平账
郭老师
2022 10/25 10:45
你好，当时的戒指挂了哪个科目？其他应收款吗？如果是的话，借应付职工薪酬社保其他应收款，个人负担的社保贷其他应收款领导。
郭老师
2022 10/25 10:45
需要有他支付的证明。
希斯莱杰
2022 10/25 10:48
附件就只有一张的收据，应该是公司部分的，收据上没说明；借支挂的其他应收，然后公司账是借管理费贷其他应收
郭老师
2022 10/25 10:53
这个社保不是你们单位自己申报的吗？
郭老师
2022 10/25 10:53
社保是其他的企业缴纳，然后你们单位给他承担吗？
希斯莱杰
2022 10/25 11:03
不清楚，收据上没有公司的信息，我猜测这是他自己去交的，然后是公司的部分？不知道个人去交能不能这样，然后公司给他承担了这部分；又或者是他就是去交社保，没有分公司个人的，因为他那两个月已在公司干活，但是公司又忘记给他买社保了，所以公司同意给报
郭老师
2022 10/25 11:04
那企业负担的和个人负担的都是你们单位承担吗？还是从他工资里扣除个人负担的？
希斯莱杰
2022 10/25 11:09
他个人部分在实际发工资的时候给扣了
希斯莱杰
2022 10/25 11:15
没有出，没有流水，是因为当时工资表多扣了，后面也没有补回来，只是会计做账做了冲销
郭老师
2022 10/25 11:15
借用付职工薪酬、社保
其他应收款，个人负担的社保
贷其他应收款，领导个人。
希斯莱杰
2022 10/25 11:18
我们计提社保的时候是借管理费贷应付职工的，然后公司冲销是借管理费的，那这样做是错的吗
郭老师
2022 10/25 11:19
个人负担的，社保在工资信息里面没有问题，企业负担的，借管理费用，社保贷应付职工薪酬，社保
郭老师
2022 10/25 11:19
冲管理费用不可以的。
希斯莱杰
2022 10/25 11:22
这1000不应该同时计入管理费用和应付职吗
郭老师
2022 10/25 11:23
你好，对的是的，是这么做的，但是我给你做的是支付的分录，只填写报销的，没有给你计提，计提你当月计提就是啦。
没让你不计提
希斯莱杰
2022 10/25 11:26
那应该要先计提这1000吧，然后再做一笔借应付职贷其他应收，而不是借管理费吧？
郭老师
2022 10/25 11:29
对的，是的，是这么做的。
希斯莱杰
2022 10/25 11:29
好的，谢谢老师！
郭老师
2022 10/25 11:36
不用客气，工作愉快。
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