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某公司2021年6月份盘点存货发现5月购进 的A材料3000千克被盗,金额31500元(其 中含分摊的运输费用4650元,假定运输费 取得税率为9%的增值税专用发票,上月均 已认证并申报抵扣),经批准作为营业外 支出处理。 哦要求:计算上述业务中不得抵扣的进项税 额,并编制会计分录
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你好，计算上述业务中不得抵扣的进项税额=（31500—4650）*13%+4650*9%
借：待处理财产损益，贷：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额转出）
贷：营业外支出，贷：待处理财产损益
2022 10/25 17:01
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