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问题已解决
就是计提增值税是借：应交税费 --应交增值税--转出未交增值税，，贷：应交税费--未交增值税 那最后把这么科目应交税费 --应交增值税--转出未交增值税，转到哪里去撒
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分别结转到销项和进项里面。
2022 10/26 14:22
郭老师 
2022 10/26 14:22
进项和销项分别结转到转出未交增值税。
郭老师
2022 10/26 14:23
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784999 
2022 10/26 14:25
一般这个是年末结转的是吧
郭老师
2022 10/26 14:30
月末年末都可以的。
84784999
2022 10/26 14:34
那这个最后多了个借应交税费应交增值税转出未交增值税
郭老师
2022 10/26 14:36
好，怎么会多
那加上你写的那个分录不就正好啦。
郭老师
2022 10/26 14:36
你再把数据带进去试一下。
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