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有一个费用是这个月给上个月的钱的，然后现在做账要做这个月的，那这笔费用怎么写分录
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你好，那上一个月你做了费用没有。
2022 10/28 14:21
郭老师 
2022 10/28 14:21
没有的话直接做了这个月借管理费用贷银行存款
84784970 
2022 10/28 14:23
1月份刚建的账，然后建账的时候没有加上去，然后1月份银行流水就有12月份的这笔运费
郭老师
2022 10/28 14:25
就直接补上就可以的。
84784970
2022 10/28 14:35
不是，是一笔费用是一月份的，然后要到2月份的时候才给的，但是现在要做一月份的账，那需不需要用别的科目在一月份做分录，再2月份的时候抵回去
郭老师
2022 10/28 14:38
你好，一月份正常做账，然后二月份收到了发票，付了款之后再红冲之前在做发票的就是了。
84784970
2022 10/28 17:05
那分红怎么做分录
郭老师
2022 10/28 17:06
借利润分配应付利润，贷应付利润，
借应付利润贷银行存款、应交税费、个税、
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润
84784970
2022 10/28 18:23
要做三个？，老师
郭老师
2022 10/28 18:25
是的是的，第一个计提，第二个缴纳，第三个急转。
84784970
2022 10/28 18:38
第一个跟第二个可以在当月做分录吗
84784970
2022 10/28 18:45
当初建档的时候。未分配利润有金额，那如果再计提，会不会有冲突？
郭老师
2022 10/28 18:47
你好，可以的，你只要期初没有做进去可以。
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