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借管理费用社保费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 老师你给我看看这样对不对？
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你好，学员，这个是对的
2022 10/29 13:31
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工会经费，计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
返还时，是借银行存款，贷 应付职工薪酬-工会，那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
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老师我和其他公司挂往来款
计提
借管理费用
贷应付职工薪酬
发放工资
借应付职工薪酬
贷银行存款
然后我要冲销
借管理费用 -负数
贷应付职工薪酬 负数
挂往来
借其他应收款
贷应付职工薪酬
老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗
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跨年的凭证会计科目做错了，需要调整吗？怎么调？
原凭证：
借：管理费用—社保费
贷：应付职工薪酬—员工培训费
借：应付职工薪酬—员工培训费
贷：库存现金
正确的应该是：
借：管理费用—员工培训费
贷：应付职工薪酬薪酬—员工培训费
借：应付职工薪酬—员工培训费
贷：库存现金
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老师您好，临时工支付工资，做两笔记账，第一笔是借管理费用，贷应付职工薪酬
第二笔借应付职工薪酬，贷银行存款，这样对吗
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