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问题已解决
老师：还有个问题8月份的时候进项税大于销项销，并进项税已全部勾选，在9月份时销项销大于进销税，也全部勾选，问题是8月的留底加上9月的进项大于9月的销项，这样的话在9月做账时我要不要做（9月）销项减（9月）进销的分录。 就是结转增值税
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你好，这个不需要结转的。
2022 10/29 14:36
84785034 
2022 10/29 16:11
哪就是要把上个月结转的冲销掉？
郭老师 
2022 10/29 16:12
你好，不用红冲也不用动，你不需要交税的情况下不用做。
84785034
2022 10/29 16:14
意思是上月留底%2b本月进项大于本月销项都不需要结转，只有销项大于进项（没有留底）才要结转？
郭老师
2022 10/29 16:16
对的，是的，可以这么理解的。
84785034
2022 10/29 16:22
哪因为上个月我以为要交增值税，又在上个月计提了其它教育附加税，又怎么办呢
郭老师
2022 10/29 16:25
红冲了就可以的，借税金及附加负数
贷应交税费负数
84785034
2022 10/29 16:52
为什么结转增值税又不用冲呢
郭老师
2022 10/29 17:02
第一个是结转需要缴纳的增值税，借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税需要交税才坐着一个
84785034
2022 10/29 17:45
老师：第一次结转的增值税我是没有交的。因为我没把8月的留底算进去。等到申报时有留底。
郭老师
2022 10/29 17:49
那你的那个分录做错了
留底不是那个
做反了
84785034
2022 10/30 10:49
也要冲销掉吗？老师
郭老师
2022 10/30 10:52
你需要交税才做哪一个分录，你不交税，你做那个分录的话，你的应交税费未交，增值税一直在贷方有余额了
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